2015年度福建省漳州市医院部门决算公开说明

【字体: 发布时间:2016-07-27

  2015年度福建省漳州市医院部门决算说明

 
按照《福建省财政厅关于批复      2015年度部门决算的通知》(闽财决〔2015〕×× 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
漳州市医院的主要职责是:担负着漳州市辖区近500万群众的疑难重症的抢救、医疗任务。
二、部门预算单位基本情况
漳州市医院包括临床医技科室40个,病区28个,职能科室15个。2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
 漳州市医院
 差额补助
 3000
 2268
 
 
 
 
 
三、部门主要工作总结
2015年,漳州市医院主要任务是:坚持科学发展观,以病人为中心,围绕公立医院改革、大型医院巡查、进一步改善医疗服务行动计划等活动,强化医疗质量管理,规范医疗行为,推进学科建设与人才培养,完善服务流程,不断提高医疗质量和服务水平。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)强化医疗质量管理,保障患者安全。
(二)抓实学科建设,强化人才培养。
(三)深入开展优质服务,着力发挥公益性。
(四)加强党的建设和精神文明建设,不断开创工作新局面。
(五)深化医院改革,健全和完善管理机制。
(六)构建平安医院,深入开展安全生产工作。
四、2015年决算收支总体情况
2015年漳州市医院部门年初结转和结余1224.90万元,本年收入158104.10万元,本年支出145196.26万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配11258.78万元,年末结转和结余2873.96万元。
(一)2015本年收入158104.10万元,比2014年决算数增加23255.57万元,增长17.25%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入5067.69万元,其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入150211.27万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入2825.14万元。
(二)2015本年支出145196.26万元,比2014年决算数增加24344.10万元,增长20.14%,具体情况如下:
1. 基本支出142812.91万元。其中,人员支出39265.77万元,公用支出103547.14万元。
2. 项目支出2383.35万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出3405.40万元,比2014年决算数增加229.15万元,增长7.21%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)残疾人康复拨款支出52.80万元,较2014年决算数增加4.80万元,增长10.00%。主要原因是财政加大对残疾人康复扶持力度。
(二)综合医院支出256万元,较2014年决算数减少1840万元。主要原因是2014年财政拨外科大楼基本建设款1840万元。
(三)其他公立医院支出853.85万元,较2014年决算数增加776.35万元,增长1001.74%。主要原因是2014年下达指标全科医生培训基地经费449万元,支援农村基层医疗补助经费16.35万元,重症孕产妇监护网络经费52万元,成本网络监测经费10万元,结转到2015年使用;另外,2015年财政下拨取消药品加成补助款支出285万元,成本核算、监测网络补助款支出25万元,支援农村基层医疗补助款支出16.50万元。
(四)其他基层医疗卫生机构支出55万元,较2014年决算数增加55万元。主要原因是2014年财政下达指标临床专科建设专项补助款50万元,巡回医疗项目经费3万,帮扶宁夏对口医院经费2万,结转到2015年使用。
(五)重大公共卫生专项支出659.20万元,较2014年决算数增加653.30万元,增长11072.88%,主要原因是2014年下达指标孕产妇产前筛查诊断经费等130.40万元,流感项目监测经费0.50万元,结转到2015年使用;另外,2015年财政下拨防控埃博拉疫情专项补助款支出200万,筛查实验室能力建设补助支出30万,诊断实验室能力建设补助支出25万元,妇幼卫生专项经费支出3.40万元,孕产妇产前筛查诊断经费支出269.90万元。
(六)突发公共卫生事件应急处理支出100万元,较2014年决算数增加100万元。主要原因是2015年财政下拨H7N9禽流感专项补助支出100万元。
(七)其他公共卫生支出7.36万元,较2014年决算数增加7.36万元。主要原因是2015年财政下拨妇幼卫生监测经费支出2万元,妇幼卫生专项经费支出5万元。
(八)行政单位医疗支出679.13万元,较2014年决算数减少81.42万元,降低10.71%。主要原因是2015年市直单位离休干部医药费、特困企事业离休两费医药费实际支出减少。
(九)其他医疗保障支出200万元,较2014年决算数增加200万元。主要原因是市直保健对象医疗费支出增加。
(十)其他医疗卫生与计划生育支出542.06万元,较2014年决算数增加369.09万元,增长213.38%。主要原因是2014年下达指标全科医生培训补助款125.39万元,卫生人才培养补助经费92.18万元,结转到2015年使用;另外,2015年财政下拨2014年医学创新课题经费支出8万元,2014年青年课题经费支出12万元,中青年人才培育经费支出8万元,卫生科研专项经费支出3万元,住院医师和全科医师规范化培训经费支出293.49万元。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0.00万元,比2014年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.00万元,同比下降(增长)0.00%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,与上年度持平。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
    (二)公务用车购置及运行费0.00万元,与上年度持平。其中:公务用车购置费0.00万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,年末公务用车保有量0辆。
  (三)公务接待费0.00万元,与上年度持平。2015年累计接待0批次、接待总人数累计0人次。

附件:  1.收支决算总表
        2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        8.政府性基金支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
以上具体内容详见附表(共十张),点击下载。