2015年度福建省漳州市朝阳医院部门决算说明

【字体: 发布时间:2016-07-29

  

按照《福建省财政厅关于批复      2015年度部门决算的通知》(闽财决〔2015〕×× 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
漳州市朝阳医院的主要职责是:担负着漳州市辖区近500万群众的传染病的医疗任务。
二、部门预算单位基本情况
漳漳州市朝阳医院包括传染科、医技科室5个及行政后勤,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
 漳州市医院
 差额补助
60
 48
 
 
 
 
 
三、部门主要工作总结
2015年,漳州市朝阳医院主要任务是:深入贯彻执行党的十八大和十八届三中、四中全会精神,积极投身公立医院改革,强化医疗质量管理,改进服务流程,提高医疗服务质量,提高队伍的整体素质,使医院的综合实力、技术水平、经营业绩、人性化服务、医疗环境等方面得到持续进步和改善。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)强化医疗质量管理,保障患者安全。
(二)抓实学科建设,强化人才培养。
(三)深入开展优质服务,着力发挥公益性。
(四)深化医院改革,健全和完善管理机制。
四、2015年决算收支总体情况
2015年漳州市朝阳医院部门年初结转和结余0万元,本年收入3816.78万元,本年支出3510.01万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0万元,年末结转和结余306.77万元。
(一)2015本年收入3816.78万元,比2014年决算数增加1109.73万元,增长40.99%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入335.34万元,其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入3351.29万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入130.15万元。
(二)2015本年支出3510.01万元,比2014年决算数增加802.96万元,增长29.66%,具体情况如下:
1. 基本支出3493.46万元。其中,人员支出725.82万元,公用支出2767.64万元。
2. 项目支出16.55万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出335.34万元,比2014年决算数增加273.88万元,增长445.62%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)传染病医院支出318.79万元,较2014年决算数增加265.07万元。主要原因是2015年财政拨传染病医院床位补助240万元。
(二)重大公共卫生专项支出8.55万元,较2014年决算数增加6.55万元。主要原因是2015年财政下拨艾滋病防治经费支出8.55万元。
(三)其他公立医院支出8万元,较2014年决算数增加8万元。主要原因是2015年财政下拨公立医院取消药品加成财政补助经费8万元。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0.00万元,比2014年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.00万元,同比下降(增长)0.00%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,与上年度持平。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
    (二)公务用车购置及运行费0.00万元,与上年度持平。其中:公务用车购置费0.00万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,年末公务用车保有量0辆。
  (三)公务接待费0.00万元,与上年度持平。2015年累计接待0批次、接待总人数累计0人次。

附件: 1.收支决算总表
       2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       8.政府性基金支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表